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9月7日，箭牌家居披露招股意向書，公司擬公開發行新股數量9660.9517萬股，占本次發行后總股本的10%。本次發行初步詢價日期為2022年9月9日，申購日期為2022年9月16日，發行結束后將盡快申請在深圳證券交易所掛牌交易。
公告顯示，2021年箭牌家居年營收為83.73億元,其中瓷磚品類的收入為6.25億元，自產產量為1766萬平方米，總銷量為2127萬平方米。過去三年，箭牌家居的營業總收入分別為66.58億元、65.02億元、83.73億元，3年來，瓷磚板塊的產銷率均超過了100%，對公司的營收貢獻率保持在8%左右，瓷磚銷量連續3年都在增長。
箭牌家居以衛浴起家。近3年，衛生陶瓷收入占箭牌家居主營業務收入的比例分別為46.83%、46.28%和44.83%，占比較為穩定。此外，智能坐便器收入占主營業務收入的比例分別為13.53%、15.46%和16.84%，對應的營業收入則約為8.95億元、10.01億元和14.03億元。
2022年1-6月，箭牌家居的營業收入為33.07億元，同比降低0.89%；歸屬于母公司股東的凈利潤為2.39億元，同比增長51.21%。公司預計1-9月實現營業收入53.3億-58億元，預計歸屬于母公司股東的凈利潤3.6億-4.2億元，同比增長11.03%-29.54%。
截至2021年12月31日，箭牌家居的經銷商合計1854家，分銷商合計6609家，終端門店網點合計12052家。其中，瓷磚有經銷網點602個，分銷網點349個，共計951個。
2021年瓷磚收入6.25億元
總銷量超2000萬平方米
箭牌家居旗下產品覆蓋衛生陶瓷、龍頭五金、浴室家具、瓷磚、浴缸浴房、定制櫥衣柜等全系列家居產品，致力于為消費者提供一站式智慧家居解決方案。而瓷磚同樣是箭牌家居全屋空間解決方案中為核心的品類之一。
2019年-2021年，箭牌家居在瓷磚品類的收入分別為5.29、5.58、6.25億元，持續保持增長趨勢。報告期內，瓷磚品類的銷售數量、銷售單價、銷售收入具體情況如下：
2020年，瓷磚品類收入同比增長2852萬元，增幅為5.38%，主要是有釉類瓷磚的收入同比增長10.46%所致。2020年，箭牌推出的大規格瓷磚、功能性瓷磚逐步取得市場認可，成為瓷磚產品新的收入增長點，同時發行人在2020年加大了對于積壓長庫齡瓷磚的清理力度，使得有釉類瓷磚的銷量同比增長33.02%。
2021年，瓷磚品類收入同比增長6729萬元，增幅為12.07%，主要是有釉類瓷磚的市場需求進一步擴大，公司有釉類瓷磚收入同比增長8852萬元所致。
過去三年，箭牌家居瓷磚的產量、銷量同樣穩定增長，產銷量均超100%。公告提到，公司自2019年以來持續推進精益生產，將生產部門的排產計劃與銷售部門的預計需求計劃結合起來，從而設置科學合理的生產計劃，適當關閉一些暫時閑置的生產線，生產適銷對路的產品，一定程度地消化庫存產品，因此多類產品產銷率較高。
瓷磚門店超950個
2021年毛利率超30%
公告顯示，截至2021年12月31日，箭牌家居的經銷商合計1854家，分銷商合計6609家，終端門店網點合計12052家。瓷磚的終端網點近年來同樣保持增長，2021年有經銷網點602個，分銷網點349個，共計951個。
與此同時，箭牌家居也在持續推動產品升級、精益管理和智能制造。2019年、2020年和2021年，公司的主營業務毛利率分別為32.09%、31.63%和30.56%。
2021年，瓷磚在不同銷售模式、不同銷售渠道下的收入、單價、銷量、毛利情況如下：
報告期各期末，公司在直銷模式下工程客戶的應收賬款余額分別為12,150.24萬元、17,390.36萬元和33,379.94萬元，應收賬款余額占對應主營業務收入的比例分別為75.13%、139.14%和129.55%。
2020年末，應收賬款占比大幅提升，主要系當年直營工程業務規模有所收縮，同時前期款項尚未收回所致。2021年末，應收賬款占比有所下降，但應收賬款余額有所增長，主要系當年發行人直營工程業務收入同比增長106.16%，同時受恒大地產流動性危機影響，對恒大地產的應收賬款7,789.66萬元尚未收回所致。
上半年凈利增長超5成
擬募集資金約11.6億元
招股書顯示，箭牌家居本次擬募集資金約11.56億元，計劃用于智能家居產品產能技術改造項目、年產1000萬套水龍頭和300萬套花灑項目、智能家居研發檢測中心技術改造項目、數智化升級技術改造項目、基于新零售模式的營銷服務網絡升級與品牌建設項目項目和補充流動資金。
公告顯示，2022年1-6月，箭牌家居的營業收入為33.07億元，同比降低0.89%；歸屬于母公司股東的凈利潤為2.39億元，同比增長51.21%。2022年上半年，公司業績同比大幅增長主要系由于原材料價格整體平穩，前期提價后產品銷售毛利率維持在較高水平所致。
公司預計1-9月實現營業收入53.3億-58億元，同比變動-5.11%-3.26%，預計歸屬于母公司股東的凈利潤3.6億-4.2億元，同比增長11.03%-29.54%。
根據自身發展戰略，箭牌家居還制定了以下發展目標：
，公司將擴大智能座便器、智能蓋板、智能晾衣機、感應器、智能龍頭、智能花灑等智能產品的產能，優化公司產品結構，把握智能家居快速發展的市場機遇；
第二，公司將擴大龍頭五金、陶瓷潔具等產品的產能，借助工程配套、新零售、渠道下沉等方式進一步擴大公司業務規模；
第三，公司將對生產基地進行技術改造，提升生產的自動化、智能化水平和整體生產運營效率；
第四，公司將順應行業智能化、高端化、節能環保等發展趨勢，持續深化在新產品、新材料、新技術、新工藝等方面的研究開發，并在集團總部建設高規格的研發機構，加大研發投入，實現集團層面的技術資源整合；
第五，公司將全面升級營銷、生產制造及管理等信息化系統，升級數據中心，并基于優勢陶瓷衛浴產品打造物聯網生態平臺；第六，公司將加強包括鄉鎮和三四線城市在內的營銷網絡建設及營銷推廣力度，提升公司市場占有率。
此外，公司將全面提升整體經營管理水平，持續實施人才戰略，促進科學績效管理，增強公司核心競爭力。
(文章來源： 陶城報 侵刪)
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